SERGIO L. FERREIRA
AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAGEM PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE NOS MOLDES DO TERMO DE REFERENCIA CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FEITA ...
Partes
- Órgão contratante
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTECNPJ 88.568.902/0001-70
- Município
- São José do Norte/RS
- Fornecedor
- SERGIO L. FERREIRA39.829.249/0001-40
Objeto
AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAGEM PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE NOS MOLDES DO TERMO DE REFERENCIA CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FEITA ATRAVES DO MEMORANDO N 7601 2024 P.A. N 139 2024 P.E. N 035 2024 .
Conferência com a compra de origem
Conferido com a compraO valor deste contrato é compatível com a compra de origem publicada no PNCP: R$ 195.440,65 (valor estimado da compra). Entra nos totais do município.
O valor aparece exatamente como publicado no PNCP; o RastroGov não corrige nem reconcilia valores. Como somamos os valores.
Prazo de publicação
No prazoAssinado em 14/06/2024 e publicado no PNCP em 14/06/2024: 0 dia(s) depois. O prazo da Lei 14.133 (art. 94) é de 20 dias úteis (28 corridos). A publicação no PNCP é condição de eficácia do contrato e pesa 40 dos 100 pontos do IC-Gov.
Compra de origem
Compra no PNCP ↗AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGEM, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO NORTE, NOS MOLDES DO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, FEITA ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº7601/2024 (P.A. Nº139/2024 - P.E. Nº035/2024).
- Modalidade
- Pregão eletrônico
- Valor estimado
- R$ 195.440,65
- Situação
- Divulgada no PNCP
- Publicada em
- 24/05/2024
- Nº de controle
- 88568902000170-1-000144/2024
Outros contratos da mesma compra
5 contrato(s)| Assinado | Fornecedor | Valor | Conferência |
|---|---|---|---|
| 14/06/2024 | DISTRIBUIDORA A.C. FONSECA LTDA.Conferido com a compra | R$ 7.268,10 | Conferido com a compra |
| 14/06/2024 | LOJA E FERRAGEM FRANK EIRELIConferido com a compra | R$ 9.340,25 | Conferido com a compra |
| 14/06/2024 | DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI EPPConferido com a compra | R$ 7.367,07 | Conferido com a compra |
| 14/06/2024 | REGRINHA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAConferido com a compra | R$ 6.663,30 | Conferido com a compra |
| 14/06/2024 | NIKOLAS AGUIAR DA ROSA LTDAConferido com a compra | R$ 7.057,60 | Conferido com a compra |
Quando vários contratos trazem o valor inteiro da compra, conta o primeiro assinado; os demais aparecem como repetição.