ROCHA NORTH INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP
O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para o fornecimento de material permanente e material esportivo, destinados ao atendimento das necessidades da ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCIS...
Partes
- Órgão contratante
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREU BRANCOCNPJ 32.681.120/0001-98
- Município
- Breu Branco/PA
- Fornecedor
- ROCHA NORTH INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP08.408.448/0001-50
Objeto
O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para o fornecimento de material permanente e material esportivo, destinados ao atendimento das necessidades da ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE ASSIS ROSA DE JESUS, de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência, Anexo I e Anexo I-A, bem como nas demais condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
Conferência com a compra de origem
Conferido com a compraO valor deste contrato é compatível com a compra de origem publicada no PNCP: R$ 1.023.694,54 (valor homologado da compra). Entra nos totais do município.
O valor aparece exatamente como publicado no PNCP; o RastroGov não corrige nem reconcilia valores. Como somamos os valores.
Prazo de publicação
Fora do prazoAssinado em 15/05/2026 e publicado no PNCP em 25/09/2026: 133 dia(s) depois. O prazo da Lei 14.133 (art. 94) é de 20 dias úteis (28 corridos). A publicação no PNCP é condição de eficácia do contrato e pesa 40 dos 100 pontos do IC-Gov.
Compra de origem
Compra no PNCP ↗Registro de preços para fornecimento de material permanente, de expediente, higiene e limpeza, para atividades esportivas e didático para atender as necessidades da escola integral EMEF FRANCISCO DE ASSIS ROSA JESUS, de acordo com as especificações contidas neste Termo de Referência, anexo I e anexo
- Modalidade
- Pregão eletrônico
- Registro de preços
- sim (ata de registro de preços)
- Valor estimado
- R$ 1.232.355,86
- Valor homologado
- R$ 1.023.694,54
- Situação
- Divulgada no PNCP
- Publicada em
- 30/04/2026
- Nº de controle
- 32681120000198-1-000004/2026
Outros contratos da mesma compra
2 contrato(s)| Assinado | Fornecedor | Valor | Conferência |
|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | VITTA MED SERVICOS EM SAUDE LTDAConferido com a compra | R$ 381.666,79 | Conferido com a compra |
| 15/05/2026 | SAN DYEGO COMERCIO E SERVICOS LTDAConferido com a compra | R$ 222.527,75 | Conferido com a compra |
Quando vários contratos trazem o valor inteiro da compra, conta o primeiro assinado; os demais aparecem como repetição.